問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)付職工薪酬一社保單位部分有負(fù)數(shù)余額，代表什么呀？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，單位少做點(diǎn)計(jì)提或者是多支付了。
2023 04/12 13:27
84784986
2023 04/12 14:37
銀行存款余額沒(méi)錯(cuò)，應(yīng)該多計(jì)提了，怎么調(diào)一下分錄呀？
郭老師
2023 04/12 14:39
你好，應(yīng)該是少記提了吧，借管理費(fèi)用社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保。
84784986
2023 04/12 14:53
好的。老師是應(yīng)付職工薪酬一單位部分有余額？
84784986
2023 04/12 14:54
管理費(fèi)用社保是平的
郭老師
2023 04/12 14:57
借管理費(fèi)用社保貸、應(yīng)付職工薪酬、社保單位部分
84784986
2023 04/12 14:59
這樣做完這筆分錄后，管理費(fèi)用社保就會(huì)有余額了？
郭老師
2023 04/12 15:00
管理費(fèi)用月末不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
84784986
2023 04/12 15:06
哦，明白了
郭老師
2023 04/12 15:09
不用客氣，工作愉快
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