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問題已解決
@新新老師 是不是不用做調(diào)整分錄呢？
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是前面那個(gè)問題吧，不需要做調(diào)整分錄，比如你要交稅就做交稅的分錄，退稅就做退稅的分錄。
2023 04/12 14:18
84784950 
2023 04/12 15:40
那如果我申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額金額和匯算清繳的利潤總額是一致的？
玲老師 
2023 04/12 15:43
可以不一致的以匯算清繳的為準(zhǔn)。
84784950
2023 04/12 16:07
怎么一匯算清繳為準(zhǔn)？
比如利潤表上的利潤總額是-38000.00，根據(jù)這個(gè)金額在匯算清繳時(shí)利潤總額也是-38000，但是匯算清繳納稅調(diào)整后的是-36500.00，那我還是根據(jù)利潤表所有數(shù)據(jù)利潤總額-38000.00來申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)？
是不是就是還是按照
玲老師
2023 04/12 16:12
因?yàn)閰R算清繳本身就是調(diào)整的稅會(huì)差異。利潤表上的利潤總額是屬于會(huì)計(jì)上的利潤，根據(jù)這個(gè)利潤來調(diào)整的。
玲老師
2023 04/12 16:12
你好 要是有調(diào)整項(xiàng)這二個(gè)不一樣 要是沒有調(diào)整項(xiàng)? 一樣的金額?
84784950
2023 04/12 16:15
就是有調(diào)整項(xiàng)，那我還是按照會(huì)計(jì)上的利潤數(shù)據(jù)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表？
84784950
2023 04/12 16:16
就是我申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，是按照未調(diào)整時(shí)的數(shù)據(jù)申報(bào)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表還是已調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
玲老師
2023 04/12 16:18
正常申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒問題。
財(cái)務(wù)報(bào)表不是先報(bào)出去的嗎？他可以和匯算清繳的不一樣。
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