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老師好，營業(yè)外收入加計抵減貸方有余額，是哪兒的問題？
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營業(yè)外收入你沒有結轉到本年利潤吧？
2023 04/12 15:21
84784986 
2023 04/12 15:30
剛才我查了一下，結轉時二級科目成了不是加計抵減，而是用的補助了？
郭老師 
2023 04/12 15:31
你好，政府補助也可以的。
84784986
2023 04/12 15:32
是22.2月的結轉，現(xiàn)在還可以改嗎？
郭老師
2023 04/12 15:33
你現(xiàn)在還能反結賬修改嗎？
郭老師
2023 04/12 15:33
關鍵是你沒有結轉到本年利潤，應該是你的資產(chǎn)負債表不平吧？
84784986
2023 04/12 15:34
現(xiàn)在補助余額是-23.04.加計抵減余額是23.04。
84784986
2023 04/12 15:35
結轉了，不知為什么了，二級科目自動結轉時給換了。
郭老師
2023 04/12 15:35
都是營業(yè)外收入的嗎？那你是結轉明細的時候不對。
84784986
2023 04/12 15:36
對，都是營業(yè)外收入
84784986
2023 04/12 15:37
現(xiàn)在不知道怎么改一下，請老師指教，謝謝
郭老師
2023 04/12 15:37
那你看一下能不能反結賬修改的，能反結賬修改最好修改一下的。
84784986
2023 04/13 11:11
好，財務軟件自動結轉的也可以自已改，對吧？
郭老師
2023 04/13 11:15
可以的，可以修改的
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