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個體戶申報經營所得稅是用這個表嗎？這個計稅依據是什么？
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好，計稅依據不需要填寫，自動出來。
2023 04/12 16:41
84785010 
2023 04/12 17:28
我想了解是什么東西
84785010
2023 04/12 17:31
我們是個體工商戶，核定征收，核定的應納稅經營額季度是4.7萬多，但是我們第一季度開票都開了25萬，系統(tǒng)自動報了經營所得稅，是不是要手動申報經營所得稅？
郭老師 
2023 04/12 17:33
這個是你前面的第一個金額，填寫了之后乘以核定率。
郭老師
2023 04/12 17:33
這個有千分之幾百分之幾的金額都是很小的。
84785010
2023 04/12 18:45
核定率
是看行業(yè)的嗎？茶葉零售批發(fā)行業(yè)是多少？
84785010
2023 04/12 18:46
我用的那個表手動申報對嗎？是不是如果營業(yè)額超過核定經營額就需要手動申報
郭老師
2023 04/12 18:51
看你稅務局給你核定的
你是定期定額
郭老師
2023 04/12 18:51
稅務局那邊給你申報了嗎？如果沒有給你申報的話，你自己申報，如果已經給你申報了，不超過核定額的話不用管，如果超過了的話，需要自己手動修改
84785010
2023 04/12 22:42
是的，稅務局系統(tǒng)已經自動申報，核定額是營業(yè)額，也就是銷售收入，不是利潤對不？
84785010
2023 04/12 22:44
應稅賬填含稅的營業(yè)額還是不含稅營業(yè)額呢？
84785010
2023 04/12 22:44
我手動申報的這個報表對嗎？是用這個報表嗎
郭老師
2023 04/12 22:54
你好是
不含稅
核定內銷售的不修改
超過的修改
84785010
2023 04/13 08:37
好的，明白了，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/13 08:37
不用客氣，工作愉快。
84785010
2023 04/13 11:32
老師，請問增值稅第一季度開了25萬，已經超過了核定經營額了，系統(tǒng)自動申報增值稅了，默認按核定經營額4.7萬多報的，我需要手動修改增值稅申報表嗎？
郭老師
2023 04/13 11:33
是的是的，需要這么多的。
84785010
2023 04/13 11:57
？？是指我要按實際開票額手動修改增值稅申報表嗎？雖然也沒達到小規(guī)模納稅人的免稅額度
郭老師
2023 04/13 11:59
對的，是的，你需要自己修改的，這個應該是系統(tǒng)給你申報了吧。
84785010
2023 04/13 12:27
？？是指我要按實際開票額手動修改增值稅申報表嗎？雖然也沒達到小規(guī)模納稅人的免稅額度
郭老師
2023 04/13 12:35
對的
去修改吧按實際銷售額
84785010
2023 04/13 12:47
是的，系統(tǒng)自動報了，申報的話要填哪幾個附表
郭老師
2023 04/13 12:48
不需要交稅的只填主表里面第11行就可以
84785010
2023 04/13 15:36
老師，是點右上角這里的重置申報清冊來修改兩個申報表嗎
郭老師
2023 04/13 15:36
你好，你這不已經都申報了，申報了不用重置了。
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