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老師,我想問一下,期初貸方應(yīng)付職工薪酬掛著是什么意思,是計提了工資還沒有發(fā)放嗎?

84785030| 提问时间:2023 04/12 17:36
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,貸方就是沒有支付的部分。
2023 04/12 17:40
84785030
2023 04/12 17:42
我那會計提34100元,但是我實際發(fā)放工資35100,比計提多了1000,那我是再補計提1000么?不然漲不平
宋生老師
2023 04/12 17:43
你好,是的,是補充具體
84785030
2023 04/12 17:46
可是我補計提我得賬管理費用-工資為負(fù)34100,如果是之前計提35100,那管理費用是正的為零
宋生老師
2023 04/12 17:47
你好,沒明白您的意思,你只需要補計提1000就可以啦。
84785030
2023 04/12 17:51
老師,你幫我看一下怎么做分錄,我賬上有應(yīng)付工資34100,我應(yīng)該發(fā)35100,怎么樣做賬
FAILED
宋生老師
2023 04/12 18:12
您好,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬
84785030
2023 04/12 19:27
你看我分錄,金額怎么寫我余額表才是平的
宋生老師
2023 04/12 20:07
您好,你這個分錄已經(jīng)平了
84785030
2023 04/12 20:27
你看分錄應(yīng)付工資余額還有34100
宋生老師
2023 04/12 21:00
您好,這個要看你之前的明細(xì)賬才行
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