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老師好,增值稅或者其他稅如果實(shí)際交的比賬面余額更多咋辦,歷史遺留問(wèn)題,很難查了,可以怎樣做平嗎
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你好,可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
2023 04/13 10:50
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2023 04/13 10:55
不會(huì)有啥影響的吧,不會(huì)被稅務(wù)局罰款吧?
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2023 04/13 10:57
你好,這個(gè)不一定,你得看一下你具體的是什么原因的,你現(xiàn)在找不出原因來(lái)不是。
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2023 04/13 10:58
是的,找不出啥問(wèn)題
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2023 04/13 10:59
你就先這么做著,后期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候再調(diào)整。
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2023 04/13 11:01
看著不舒服不平問(wèn)題不大的對(duì)吧?
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2023 04/13 11:02
你好,不平的話,你得看一下什么原因了,如果只要沒(méi)有少交稅,影響不大。
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2023 04/13 11:06
好的,還有一個(gè)問(wèn)題:地方教育附加,教育附加,城市維護(hù)建設(shè)稅做賬軟件結(jié)賬前自動(dòng)計(jì)提了,那么季度交稅發(fā)生這些稅做賬都不需要再計(jì)提了吧?
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2023 04/13 11:08
你好,你看一下他計(jì)題的對(duì)嗎?對(duì)的話可以的。
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2023 04/13 11:10
但是軟件計(jì)提的和實(shí)際稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的金額不一致,如果這樣是不是可以做賬軟件不計(jì)提,等報(bào)稅了做賬再計(jì)提?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 11:12
對(duì)的,是的,是這么做的。
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2023 04/13 11:15
好的,謝謝郭老師
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2023 04/13 11:17
不用客氣,工作愉快。
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2023 04/13 14:38
郭老師好!做賬軟件計(jì)提的稅金及附加比實(shí)際發(fā)生的更多,現(xiàn)一季度的稅報(bào)完了,又不好改一季度的賬了,多計(jì)提的部分我能否在二季度計(jì)提時(shí)減下一季度多計(jì)提的金額進(jìn)行調(diào)平呢?
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2023 04/13 14:40
你好,那你可以在這個(gè)季度紅沖。
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2023 04/13 14:41
紅字沖嗎?
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2023 04/13 14:45
比如:地方教育附加多計(jì)提了50元,那么做一筆分錄: 借:稅金及附加-50元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加-50元,
是這樣做嗎?
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2023 04/13 14:50
對(duì)的,是的,是這么做的。
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2023 04/13 14:51
好的,謝謝郭老師
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2023 04/13 14:54
不用客氣,工作愉快。
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