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2021年的匯算清繳產(chǎn)生退稅，2022年發(fā)現(xiàn)未進(jìn)行以前年度損益調(diào)整，2023年已經(jīng)怎么做

84785043| 提問時(shí)間：2023 04/13 10:57
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
您好，你2023年做以前年損益調(diào)整就可以了
2023 04/13 10:59
84785043
2023 04/13 11:01
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表會(huì)不平的啊
劉艷紅老師
2023 04/13 11:05
調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金，期末未分配利潤 不需要調(diào)整利潤表數(shù)據(jù)
84785043
2023 04/13 11:20
怎么調(diào)整呢？還有就是22年計(jì)提所得稅沒有計(jì)提夠，怎么處理
劉艷紅老師
2023 04/13 11:26
這個(gè)不需要調(diào)去年的報(bào)表的，會(huì)通過今年的報(bào)表影響去年的未分配利潤
84785043
2023 04/13 12:18
必須要通過以前年度損益調(diào)整嗎
84785043
2023 04/13 12:21
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師
2023 04/13 12:26
沒有這個(gè)計(jì)入利潤分配-未分配
84785043
2023 04/13 12:30
具體是這樣嗎？借：銀行存款? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 貸：利潤分配-未分配利潤
劉艷紅老師
2023 04/13 12:55
是的，是的，就是這樣做的
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