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問題已解決
老師您好，請問一下，我們公司2022年1-12月一整年凈利潤是負數(shù)-2萬元，到了2023年1-3季度盈利了1萬元，請問在2023年1-3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時要交企業(yè)所得稅嗎？
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你好，你看下你申報表里面能彌補虧損吧，有些地方是不允許彌補虧損，不允許彌補就得交。
2023 04/13 11:19
84785024 
2023 04/13 12:21
那么做稅務(wù)的匯算清繳時，要先哪個表先呢？順序是怎么的呢
郭老師 
2023 04/13 12:28
你好
從頭到尾
按上面的順序
不都給你排著
按這個就可以
84785024
2023 04/13 12:30
什么意思呢？你給我排著什么呢老師
郭老師
2023 04/13 12:43
你好，你選擇了之后，最左邊不是排了一列嗎？你想填寫哪個表格，打開哪一個表格不是嗎？
如果不是的話，先填寫主表利潤總額上面全部填寫完了，然后去填寫固定資產(chǎn)折舊表、職工薪酬明細表保存了之后，再去打開納稅調(diào)整明細表保存，然后最后再打開主表保存。
郭老師
2023 04/13 12:43
然后填寫彌補虧損明細表，打開保存，再去保存主表，然后再去填寫107040這個表格，打開保存，然后再去填寫主表保存。
84785024
2023 04/13 12:45
小微企業(yè)一共要填寫多少個表呢
郭老師
2023 04/13 12:53
主表、納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表。最基本的。
郭老師
2023 04/13 12:53
其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不要管了。
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