問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)，2022年開(kāi)具了一張5.4萬(wàn)的發(fā)票，23年退款開(kāi)具了免稅的負(fù)數(shù)發(fā)票，23年是按照1%申報(bào)的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)-5.4萬(wàn)應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪里？如果填寫在其他免稅銷售額的話，免稅申報(bào)表代碼應(yīng)該選擇什么？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 14:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
加菲貓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 是這樣的，這個(gè)問(wèn)題好多人都出現(xiàn)了這個(gè)情況，然后咨詢了稅務(wù)局，稅局說(shuō)紅沖免稅的銷售額就去找是紅沖的之前哪個(gè)月的哪張票，在對(duì)應(yīng)的那個(gè)所屬稅期更正申報(bào)表，把你開(kāi)的紅沖發(fā)票金額扣減掉。
2023 04/13 15:03
加菲貓老師
2023 04/13 15:03
其他按照正常申報(bào)就行。
84785029
2023 04/13 15:13
老師你好， 那請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具發(fā)票的是22年去年的，現(xiàn)在匯算清繳我這邊也做完了，如果改的話就要更正所得稅匯算清繳的表，以及開(kāi)具發(fā)票所屬月份的表是吧？然后，如果我這邊不做申報(bào)的話有影響嘛
加菲貓老師
2023 04/13 15:16
同學(xué) ，你好 會(huì)有影響 因?yàn)槭?022年的退貨，2022年收入會(huì)有變動(dòng)。所以匯算清繳的報(bào)表和增值稅報(bào)表都得要更正。因?yàn)槿ツ昶掌笔敲舛惖?，所以在今年申?bào)表里不能互相抵，只能在去年的收入中抵。
84785029
2023 04/13 15:18
好的明白，那如果更正去年收入的話，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄也要同步做到去年去哈
加菲貓老師
2023 04/13 15:20
嗯嗯，是的，分錄就做退貨分錄。
84785029
2023 04/13 15:27
收到，謝謝老師
加菲貓老師
2023 04/13 15:43
不客氣哈，有問(wèn)題再問(wèn)哦，沒(méi)有的話及時(shí)給予評(píng)價(jià)，謝謝！
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~