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老師，小規(guī)模納稅人申報增值稅，季度沒有超過30萬，免稅的，那調(diào)表應(yīng)該怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，填寫在主表第十行就可以。
2023 04/13 15:45
84785015 
2023 04/13 15:47
增值稅減免稅申報表明細表需要填寫嗎
84785015
2023 04/13 15:47
減稅項目那里
玲老師 
2023 04/13 15:53
不要填寫，因為你沒有超過30萬。
84785015
2023 04/13 16:07
我選了一個減免稅的政策，這個又影響嗎?又刪除不了
玲老師
2023 04/13 16:10
系統(tǒng)要是申報能通過，不用刪除也行，要是提示不通過就刪除。
84785015
2023 04/13 16:14
好的，老師這個月因為紅沖發(fā)票是負數(shù)，然后填寫所得稅的時候，營業(yè)收入那里是填寫利潤表里面的主營業(yè)務(wù)收入還是該要加上營業(yè)外收入呀
玲老師
2023 04/13 16:22
增值稅不包括營業(yè)外收入的。
84785015
2023 04/13 17:14
老師，金蝶做賬財務(wù)報表有交易性金融資產(chǎn)，但是電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表的時候沒有交易性金融資產(chǎn)，只有短期投資，那這個交易性金融資產(chǎn)填在哪里呀
玲老師
2023 04/13 17:16
你好，你上面那個問題還有疑問嗎？
84785015
2023 04/13 18:37
那小規(guī)模納稅人減免的稅額做到哪個科目呀
玲老師
2023 04/13 18:44
沒有超過30萬減免增值稅不用交這樣結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84785015
2023 04/13 18:45
那營業(yè)外收入是不是要交所得稅
玲老師
2023 04/13 18:55
是的，需要交所得稅的。
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