問(wèn)題已解決

你好，我們公司現(xiàn)在裝修階段，裝修所有費(fèi)用都是老板打到我個(gè)人銀行卡上，然后由我付給 裝修的工人，都沒(méi)有進(jìn)公賬，這個(gè)怎么做賬呢

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 18:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
裝修費(fèi)全額計(jì)入，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。付款時(shí)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款。
2023 04/13 18:20
84784996
2023 04/13 18:28
你是說(shuō)老板給我打錢(qián)借裝修費(fèi)全額計(jì)入，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
84784996
2023 04/13 18:29
現(xiàn)在是兩個(gè)股東按比例打錢(qián)到我個(gè)人賬戶哦
玲老師
2023 04/13 18:29
就是這筆裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期貸款。就是這筆裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)，期待攤費(fèi)用。
玲老師
2023 04/13 18:29
打款到你個(gè)人賬戶，個(gè)人之間轉(zhuǎn)賬是不做賬的。
玲老師
2023 04/13 18:30
如果你是出納，你想用你個(gè)人賬戶當(dāng)做庫(kù)存現(xiàn)金，那你就當(dāng)現(xiàn)金來(lái)做賬，具體看你們單位的實(shí)際情況。
84784996
2023 04/13 18:40
現(xiàn)在我就是出納
84784996
2023 04/13 18:40
那個(gè)可以把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用直接記管理費(fèi)用嗎
84784996
2023 04/13 18:41
還有那個(gè)其它應(yīng)付款后面怎么沖銷呢，因?yàn)楹竺嫫渌鼞?yīng)付款是不用還給老板的
玲老師
2023 04/13 18:42
是的，記入其他應(yīng)付款，后面要還給老板的。 因?yàn)檎f(shuō)是裝修，裝修一般金額就會(huì)比較大，所以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。等完工之后再談銷。
84784996
2023 04/13 18:46
如果不用還給老板要怎么沖銷呢
玲老師
2023 04/13 18:54
如果老板的投資款沒(méi)到來(lái)，可以轉(zhuǎn)到投資款里。
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