问题已解决

老師,我是小規(guī)模納稅人,我在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列的第十行“小微企業(yè)免稅銷售額”填寫了我開票上的實(shí)際銷售金額,為什么下面計(jì)算的稅額和我開票上實(shí)際銷售稅額不一致?是因?yàn)橄旅孀詣幽J(rèn)3%稅率嗎?那我需要手動更改這個稅額嗎?還是扣費(fèi)的時候會自動按照1%稅額扣費(fèi)

84785043| 提问时间:2023 04/13 20:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
是不需要交稅,你沒有稅額,不需要繳納免稅,稅額是按照3%。
2023 04/13 20:09
84785043
2023 04/13 20:29
老師我不知道您說的減免2% 是哪行?可以直接告訴我是哪行嗎?
FAILED
84785043
2023 04/13 20:30
我這里那里不對?
FAILED
84785043
2023 04/13 20:30
這是我這個季度要填寫的開票金額
FAILED
郭老師
2023 04/13 20:32
18行應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
84785043
2023 04/13 20:41
老師,請問是這樣填寫嗎?
FAILED
84785043
2023 04/13 20:44
那這個下面的城建稅和教育費(fèi)附加需要填寫嗎?還是后面填寫報(bào)表的時候再填寫?
FAILED
郭老師
2023 04/13 20:44
對的,是的,是這么做的
84785043
2023 04/13 20:44
我們本季度一共就這么多銷售額
84785043
2023 04/13 20:45
那這個下面的城建稅和教育費(fèi)附加需要填寫嗎?還是后面填寫報(bào)表的時候再填寫?
84785043
2023 04/13 20:45
這個下面
FAILED
郭老師
2023 04/13 20:48
你好,這個表格下面不用填寫的附加稅的,在附表二里面。
84785043
2023 04/13 20:49
好的,謝謝老師
84785043
2023 04/13 20:49
請問我這個可以和開票系統(tǒng)里金額差1分錢嗎?
84785043
2023 04/13 20:51
因?yàn)槲矣?jì)算器算2%稅率的時候,下面一減,就差個一分錢了?我是需要改一下18行金額,讓他和開票上一致呢?還是直接這樣就行,就差個一分錢
郭老師
2023 04/13 20:53
可以的,這個沒關(guān)系的,四舍五入的差異沒有關(guān)系。
84785043
2023 04/13 20:54
好的,謝謝老師
84785043
2023 04/13 20:56
我們就是一家教育機(jī)構(gòu),開的培訓(xùn)費(fèi),老師這個應(yīng)點(diǎn)是還是否
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84785043
2023 04/13 20:57
我們沒有銷售不動產(chǎn),應(yīng)該填“否”吧?
郭老師
2023 04/13 21:01
否 就可以的 沒有銷售的
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