问题已解决

老師，公司去年6月份租用辦公室，合同是一年租，先交了半年的房租5萬，今年3月份又交了半年房租5萬，3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個(gè)分錄要怎么寫？還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎？

84784989| 提问时间：2023 04/13 21:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 先交了半年的房租5萬，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?? 今年3月份又交了半年房租5萬，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?? 收到對方開過來10萬的專票， 借：長期待攤費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款 是從去年6月份開始補(bǔ)做攤銷處理?
2023 04/13 21:30
84784989
2023 04/13 21:46
補(bǔ)做攤銷處理是這樣嗎？借：以前年度損益調(diào)整50000 管理費(fèi)用：25000 貸：長期待攤費(fèi)用 75000 后面的就正常按每月攤銷就好了。
鄒老師
2023 04/13 21:48
你好，是的，是這樣的
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