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老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個(gè)分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?

84784989| 提问时间:2023 04/13 21:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 先交了半年的房租5萬,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 今年3月份又交了半年房租5萬,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 收到對方開過來10萬的專票, 借:長期待攤費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 是從去年6月份開始補(bǔ)做攤銷處理?
2023 04/13 21:30
84784989
2023 04/13 21:46
補(bǔ)做攤銷處理是這樣嗎?借:以前年度損益調(diào)整50000 管理費(fèi)用:25000 貸:長期待攤費(fèi)用 75000 后面的就正常按每月攤銷就好了。
鄒老師
2023 04/13 21:48
你好,是的,是這樣的
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