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老師您好，23年1月初開了283298元的發(fā)票當(dāng)時開票時政策沒有下來，我們就按免稅的開的，那在季度申報時如何弄？
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你好，季度申報的時候，按1%的稅率申報
然后申請紅沖，開具正確稅率的發(fā)票?
2023 04/14 14:39
84784991 
2023 04/14 14:47
但是現(xiàn)在申報呀，上邊有免稅的，咋辦
鄒老師 
2023 04/14 14:53
你好，這部分的收入，本來就是免征增值稅啊?
84784991
2023 04/14 14:54
這個正好是我當(dāng)時開票的免稅額
鄒老師
2023 04/14 15:04
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784991
2023 04/14 15:35
不理解為什么是免稅
鄒老師
2023 04/14 15:42
你好，23年1月初開了283298元的發(fā)票，季度收入低于30萬免征增值稅的啊?
84784991
2023 04/14 15:52
但是我一月份專票開了236674.6元
普票1%的開了341813.88
這個免稅的開了283298
鄒老師
2023 04/14 15:59
你好，是一季度合計收入已經(jīng)超過了30萬？?
84784991
2023 04/14 16:00
對，我給您發(fā)的圖片您能看到嗎？那是稅務(wù)局引導(dǎo)式申報的報表
鄒老師
2023 04/14 16:05
你好，一季度合計收入已經(jīng)超過了30萬，這種情況是不免征增值稅的?
84784991
2023 04/14 16:06
那在電子稅務(wù)局里邊如何申報？
鄒老師
2023 04/14 16:13
你好，一季度合計收入已經(jīng)超過了30萬，有開具專用發(fā)票嗎？?
84784991
2023 04/14 16:15
但是我一月份專票開了236674.6元
普票1%的開了341813.88
這個免稅的開了283298
鄒老師
2023 04/14 16:23
你好，專用發(fā)票是自開的，還是去稅局代開的？?
84784991
2023 04/14 16:42
自己開的
鄒老師
2023 04/14 16:45
你好，專用發(fā)票是自開的，全部不含稅收入填寫第一行就好了?
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