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這個月有140多萬，因為客戶沒確認(rèn)好是否可以開票就還沒開票，小規(guī)模這個季度要報稅了，這個140多萬是否可以先掛應(yīng)收賬款，下個月開票了再確認(rèn)收入在下個季度再報稅繳稅
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你好可以的，沒有確認(rèn)金額就可以，先不用做收入。
2023 04/14 16:12
84785020 
2023 04/14 16:14
商品已經(jīng)出售，也收到了相關(guān)的成本票，這樣也還可以掛應(yīng)收賬款先嗎？在這個月開票后再確認(rèn)收入
宋生老師 
2023 04/14 16:16
你好是的，你不確定這個貨物的收入金額就可以先不用確認(rèn)收入。
84785020
2023 04/14 16:20
那這樣成本會高出收入好多，報表會顯示盈虧150多萬，有關(guān)系嗎？
宋生老師
2023 04/14 16:21
你好你不確認(rèn)收入，你就不用結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本呢。
84785020
2023 04/14 16:25
不結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思就是，就先放在庫存商品嗎？先不做：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品這個分錄嘛？
宋生老師
2023 04/14 16:25
你好，是的，就是這個意思。
84785020
2023 04/14 16:26
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 04/14 16:28
你好，不用客氣的了。
84785020
2023 04/14 16:30
這個分錄是不用附發(fā)票的對嗎？發(fā)票和單據(jù)那些是附在，借庫存商品貸銀行存款那個分錄
宋生老師
2023 04/14 16:33
你好，你說的是哪個分路？你銀行存款支付的這個，你有銀行回單呢。
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