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老師，下午好！季度申報企業(yè)所得稅營業(yè)收入是填含稅還是不含稅？
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你好，這個是不含稅的金額。
2023 04/14 17:55
84784951 
2023 04/14 18:00
小規(guī)模小微企業(yè)，季度申報增值稅銷售額,填寫在免稅銷售額欄 是填寫含稅金額還是不含稅金額?
郭老師 
2023 04/14 18:01
銀行也是不含稅的金額。
84784951
2023 04/14 18:02
季度申報增值稅銷售金額是填含稅還是不含稅?
郭老師
2023 04/14 18:03
填寫的是不含稅的銷售額。
84784951
2023 04/14 18:12
老師，麻煩您幫我看一下，像這張發(fā)票的收入，應(yīng)該填寫哪個數(shù)呢？
郭老師
2023 04/14 18:13
你好
安這個4563.47寫這個的。
84784951
2023 04/14 18:16
老師，您好！企業(yè)所得所營業(yè)收入和增值稅銷售額，都是填這個數(shù)是嗎？
84784951
2023 04/14 18:17
老師，那營業(yè)成本也是按這個數(shù)來算是嗎？
郭老師
2023 04/14 18:18
對的，是的營業(yè)成本，你看一下你賬上做的成本，你是一般納稅人，按是小規(guī)模，小規(guī)模的話就是你的加稅合計發(fā)票上的。
郭老師
2023 04/14 18:18
營業(yè)成本不一定等于這一個的，你應(yīng)該有一部分利潤的吧。
84784951
2023 04/14 18:20
就是按這個數(shù)的比例來算，對嗎
郭老師
2023 04/14 18:20
你好哪一個比例的。
郭老師
2023 04/14 18:21
是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784951
2023 04/14 18:24
小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 04/14 18:26
小規(guī)模的話應(yīng)該是價稅合計，已購入的加稅合計都屬于成本。
84784951
2023 04/14 18:26
營業(yè)成本按這個數(shù)不含稅收入的38%來算，應(yīng)該可以吧
郭老師
2023 04/14 18:27
這個是你們自己做成本核算，自己決定就行，我們不清楚你們的成本。
84784951
2023 04/15 17:29
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/15 17:35
不用客氣，工作愉快。
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