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做這種題，思路是怎樣的，想看過程和解題的一些方法

FAILED
84784974| 提问时间：2023 04/14 21:44
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銀銀老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
同學你好，做這樣的題要一個一個分析，注意題目給的關鍵詞，含稅還是不含稅，答題算稅時候前面寫上是進項還是銷項，到最后的時候一目了然，才不會錯
2023 04/14 21:55
84784974
2023 04/14 22:05
我想看一下這道題寫的一個過程
銀銀老師
2023 04/14 22:51
1.銷項稅額=380*13%=49.4萬元 2.銷項稅額=15*（1+10%）*13%=2.145萬元 3.銷項稅額=（480+120）/(1+13%)*13%=69.03萬元 4.銷項稅額=51.5.(1+3%)*3%=1.5萬元 5.進項稅額=6.5萬元 6.進項稅額=0 7.進項稅額=2.6萬元 8.進項稅額=1.3萬元 9，進項稅額轉出=2*13%=0.26萬元 銷項稅額合計=49.4+2.145+69.03+1.5=122.075萬元 進項稅額=6.5+2.6+1.3-0.26=10.14萬元 應交稅費=122.075-10.14-3=108.935萬元
84784974
2023 04/14 23:04
第四個銷售自己使用過的固定資產不是按3%減2%來計算嗎
銀銀老師
2023 04/14 23:16
題目沒有明確說開的是專票還是普票，但是恢復不含稅價一定是51.5/(1+3%)=50萬元，那么稅額=51.5-50=1.5萬元
84784974
2023 04/15 11:09
第一項的銷項為什么是以380算的
銀銀老師
2023 04/15 13:01
不好意思，第一個確認收入應該按照合同約定的時間確認收入，銷項稅額=380*75%*13%=37.05
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