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老師，退稅勾選的發(fā)票怎么入賬呢，外貿企業(yè)
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借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款
2023 04/15 17:15
84784997 
2023 04/15 17:24
老師，進項沒有勾選，是退稅勾選，那后面怎么平呢，還有人說待抵扣呢
84784997
2023 04/15 17:24
那增值稅申報表里怎么填寫呢
84784997
2023 04/15 17:24
還要結轉嗎
郭老師 
2023 04/15 17:28
你好，現(xiàn)在不需要做待抵扣，
待抵扣這個是輔導期納稅人或者是當年不允許抵扣，需要分年抵扣才做待抵扣里面的，雖然做了進項，但是你并沒有抵扣，因為你在附表二里面填寫的是待抵扣那個項目里面的。
84784997
2023 04/15 17:32
老師，正常我增值稅抵扣了9份，那在附件2表里第一欄里填9份發(fā)票信息，然后在單獨在待抵扣進項稅額填寫嗎
84784997
2023 04/15 17:33
那我出口的不是增值稅發(fā)票沒有開銷項，就不用填了是嗎，那我出口的美金數據要在哪兒填
郭老師
2023 04/15 17:34
對的，是的，你以后這個出口的還開發(fā)票嗎？不開的話，就在未開具發(fā)票一欄里面填寫免稅銷售額對應的那一行。
84784997
2023 04/15 17:39
出口境外的，當時報關的時候有箱單發(fā)票的
郭老師
2023 04/15 17:49
你好，附表一免稅銷售貨物
然后減免明細表最后一行。
84784997
2023 04/15 17:57
老師，還要結轉成本嗎
84784997
2023 04/15 17:58
出口了，沒有收到貨款，具體分錄怎么寫
郭老師
2023 04/15 18:00
需要的借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784997
2023 04/15 19:00
老師，附表一的那一欄怎么填寫呢，我是出口的美金
郭老師
2023 04/15 19:04
你好，你賬上做的主營業(yè)務收入
匯率選擇出口當天的，或者是出口當月第一個工作日。
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