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小規(guī)模公司，開的普票10萬元，增值稅免稅是按3%為營業(yè)外收入還是按1%？

84784956| 提問時間：2023 04/15 17:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 04/15 17:29
84784956
2023 04/15 17:43
那就是按1%去結(jié)轉(zhuǎn)免稅是吧
家權(quán)老師
2023 04/15 17:45
是的，是按1%去結(jié)轉(zhuǎn)免稅
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