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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模納稅人，1月開(kāi)了3%稅率的發(fā)票40萬(wàn)，1%稅率的發(fā)票612800元，2月開(kāi)1%稅率發(fā)票93萬(wàn)，現(xiàn)在報(bào)稅申報(bào)表我應(yīng)該填寫(xiě)數(shù)據(jù)呀？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1%是專票還是普票啊
2023 04/16 06:30
84784951 
2023 04/16 06:32
都是普票，3%也是普票
84784951
2023 04/16 06:33
1%都是開(kāi)的普票
廖君老師 
2023 04/16 06:36
您好，3%和1%普票 填在主表1和3行，?填寫(xiě)完主表后，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算，填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱，減征額填寫(xiě)到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實(shí)際抵減稅額”。同時(shí)將減征額填寫(xiě)在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。
84784951
2023 04/16 06:41
請(qǐng)問(wèn)減稅性質(zhì)和代碼選項(xiàng)是哪個(gè)呀？
廖君老師
2023 04/16 06:44
您好，減免項(xiàng)目為“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”；對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼為“01045308
84784951
2023 04/16 06:58
請(qǐng)問(wèn)減征額是填寫(xiě)總開(kāi)票發(fā)票合計(jì)1915874.25元（不含稅票額）*2%這個(gè)金額么？
廖君老師
2023 04/16 07:03
您好，是的呢，減征2%的增值稅應(yīng)納稅額填寫(xiě)在主表第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”及減免稅申報(bào)表的減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
84784951
2023 04/16 07:20
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅小規(guī)模是不是有減免呀？
廖君老師
2023 04/16 07:30
您好，是的，現(xiàn)在300萬(wàn)以內(nèi)應(yīng)納稅所得額綜合稅率5%
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