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老師好。請問增值稅不是延期申報嗎，我們繳款后又延期半年，稅務(wù)局把稅款退了回來，這筆怎么入賬？
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借銀行存款，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅/附加稅
這個是退回的
2023 04/16 11:28
郭老師 
2023 04/16 11:45
你好
這個在30欄里面不填寫的
你繳納了之后，在30欄里面再填寫。
郭老師
2023 04/16 12:19
那你25欄這里是不是不對你這個金額不要超過25藍
郭老師
2023 04/16 12:28
那你看一下從幾月份開始出現(xiàn)的負(fù)數(shù)
?然后你就去看他上一個月的申報表填寫的是不是不對？
郭老師
2023 04/16 12:40
你好，那你這個月你看30欄能自己填寫負(fù)數(shù)吧。
郭老師
2023 04/16 12:42
25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)多少，你在30欄和他填寫一樣的，然后你在下一個月看一下25欄還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧。
郭老師
2023 04/17 10:10
不用客氣，工作愉快。
84785024 
2023 04/16 11:42
這個報增值稅報表時怎么報？
84785024
2023 04/16 12:11
填上試了一下，32欄成了負(fù)數(shù)了，
84785024
2023 04/16 12:21
25欄應(yīng)該不對，是負(fù)數(shù)了
84785024
2023 04/16 12:34
老師，查了一下，應(yīng)該是當(dāng)時退回稅款時，記賬了，申報沒報上，出現(xiàn)錯誤，導(dǎo)致負(fù)數(shù)，這樣怎樣更正
84785024
2023 04/16 12:41
老師，不太明白
84785024
2023 04/17 10:07
謝謝老師
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