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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話(huà)，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?

84784974| 提问时间：2023 04/16 16:35
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)的? ，分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2023 04/16 16:47
84784974
2023 04/16 20:44
以前年度留底退稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬，以前都是虧損是留底的，現(xiàn)在這個(gè)月要繳納稅了，怎么沖以前的賬呢
84784974
2023 04/16 20:49
上一年期末有留底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這一年這個(gè)月突然要繳納稅了，我是不是要反結(jié)賬把去年12月補(bǔ)給結(jié)轉(zhuǎn)，再計(jì)今年的啊
鄒老師
2023 04/17 07:56
你好，到底是留抵稅款退回了，還是抵扣了之后的應(yīng)納稅額呢？
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