问题已解决
員工去年報銷的費用,發(fā)現(xiàn)票據(jù)錯誤,要沖回去年的費用,分錄應(yīng)該怎么寫
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同學(xué)您好,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
2023 04/16 19:45
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2023 04/16 20:00
是否可以這樣子.由以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到本利潤,再由本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:03
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
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2023 04/16 20:08
明白了,謝謝老師
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2023 04/16 20:21
老師,你好,問題是結(jié)轉(zhuǎn)了,資產(chǎn)負債表不平,如果不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:22
不客氣,有空給五星好評。
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2023 04/16 20:25
不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負債表不平呢
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:33
同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進行處理的
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2023 04/16 20:41
結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負債表里的里負債和所有者權(quán)益的數(shù),與資產(chǎn)不一致,是以前年度損益余額的兩倍,如以前年度是10萬,資產(chǎn)是30萬,結(jié)轉(zhuǎn)后負債與權(quán)益是50萬,不結(jié)轉(zhuǎn)是差10萬(不結(jié)轉(zhuǎn)時負債與權(quán)益是40萬),結(jié)轉(zhuǎn)后差20萬,這是什么問題,我想了一天也想不出來。。
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:45
同學(xué)您好,調(diào)整分錄方向影響吧,可以用負數(shù)表示方向相反
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2023 04/16 20:46
對的,我也想到了,謝謝,我再試試看
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:50
你好,可以的, 沒問題
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2023 04/16 21:09
麻煩老師幫忙理一下,她之前是這樣子做的,借:其他應(yīng)該收,10萬, 貸:以前年度 借以前年度,貸未分配利潤,請問是不是科目用錯了,反正現(xiàn)在怎么做資產(chǎn)負債表都不可以平
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 21:13
不客氣,有空給五星好評。
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