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請問老師季報財務(wù)報表的利潤表的城建稅怎么樣填寫?比如說做1-3月的季報,那么城建稅是填寫1、2、3個月已經(jīng)繳納的上個月稅額(1月份交的是12月份的,2月份交的1月份的,3月份交的是2月份的)。還是說填寫1、2、3個月應(yīng)繳納的稅額?
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您好,同學(xué),填寫1、2、3個月應(yīng)繳納的稅額,就是計提的稅額
2023 04/16 20:23
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2023 04/16 20:26
那就是填寫2、3、4這三個月實際繳納的稅額的總和對嗎?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:28
是的,同學(xué),是這樣子的
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2023 04/16 20:29
那所得稅費用也是用同樣的方法填寫嗎?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:57
您好,同學(xué),您是用的財務(wù)軟件吧?財務(wù)報表是系統(tǒng)里面有的呢
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2023 04/16 20:58
不是的哦,自己的公司手工做的報表,請問所得稅也是同樣的方法填寫嗎?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 20:59
您好,同學(xué),是這樣子的
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2023 04/16 21:01
好的,謝謝老師!
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 21:03
不客氣,同學(xué),希望我的回答對您有所幫助,請您對我的回復(fù)做出評價,謝謝!
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2023 04/16 23:13
老師您好,請問季報財務(wù)報表里利潤表的所得稅是不是就是申報這個月所繳納的所得稅費用?比如說1-3月的季報,我要在4月提交報表,那么4月繳納的所得稅是不是就填在1-3月季報利潤表的所得稅里面?那么這筆費用在資產(chǎn)負(fù)債表里又填在哪里呢?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/17 08:45
是就填在1-3月季報利潤表的所得稅里面,然后最后利潤表不是有凈利潤嗎,凈利潤過渡到利潤分配未分配利潤中
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