問(wèn)題已解決

第一個(gè)問(wèn)題：（1）該企業(yè)下設(shè)一非獨(dú)立核算門市部，將40噸白酒移送門市部銷售，成本價(jià)為180萬(wàn)元，門市部零售取得銷售收入214.7萬(wàn)元。 ? （2）將自產(chǎn)的一種新型糧食白酒3噸用于贈(zèng)送客戶，該批糧食白酒的成本共計(jì)80000元，該批糧食白酒無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格，但已知其成本利潤(rùn)率為10%。 ? （3）向某商貿(mào)企業(yè)銷售白酒80噸，取得不含稅銷售額400萬(wàn)元，并同時(shí)收取白酒品牌使用費(fèi)37.44萬(wàn)元和包裝物押金1萬(wàn)元。 ? 其他相關(guān)資料：白酒消費(fèi)稅稅率20%加0.5元/斤。 ? 請(qǐng)根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題： 門市部銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅（ ）萬(wàn)元。 第二個(gè)問(wèn)題企業(yè)將自產(chǎn)糧食白酒贈(zèng)送客戶應(yīng)繳納消費(fèi)稅（ ）元 第三個(gè)問(wèn)題企業(yè)向某商貿(mào)企業(yè)銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅（ ）萬(wàn)元。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 09:30
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
門市部銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅214.7/1.13*20%+40*2000*0.5/10000=
2023 04/17 09:33
暖暖老師
2023 04/17 09:34
第二個(gè)問(wèn)題企業(yè)將自產(chǎn)糧食白酒贈(zèng)送客戶應(yīng)繳納消費(fèi)稅 （80000*1.1+3*2000*0.5）/（1-20%）*20%+3*2000*0.5=
暖暖老師
2023 04/17 09:35
第三個(gè)問(wèn)題企業(yè)向某商貿(mào)企業(yè)銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅 (400+38.44/1.13)*20%+80*2000*0.5/10000=
84785044
2023 04/17 19:14
能否解答一下第一題的計(jì)算思路
暖暖老師
2023 04/17 20:53
按照門市部對(duì)外銷售金額計(jì)量
84785044
2023 04/17 21:31
第一問(wèn)中的兩千是怎么來(lái)的
暖暖老師
2023 04/17 21:33
一噸等于2000斤，一斤是5毛定額
84785044
2023 04/17 22:08
為什么要除（1+0.13）
84785044
2023 04/17 22:18
還有請(qǐng)問(wèn)為什么除于的增值稅率是13%第三問(wèn)
84785044
2023 04/17 22:25
或者說(shuō)為什么用了個(gè)白酒品牌使用費(fèi)和包裝物押金是用13%的稅率，不是說(shuō)只有銷售或進(jìn)口的貨物和銷售勞務(wù)是按13%來(lái)算的嗎
暖暖老師
2023 04/18 06:26
零售收入是含稅收入，需要踢出增值稅
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