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問(wèn)題已解決
我們?cè)诮衲?月份補(bǔ)申報(bào)了2022年的未開(kāi)票收入10萬(wàn)，然后補(bǔ)交了增值稅及附加稅，請(qǐng)問(wèn)一下補(bǔ)申報(bào)的收入怎么做會(huì)計(jì)分錄，補(bǔ)交的增值稅及附加稅怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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你好，是在今年三月份的時(shí)候填寫(xiě)了你的增值稅申報(bào)表，是這個(gè)意思吧？
2023 04/17 09:56
84784974 
2023 04/17 09:56
是的，更正了去年12月增值稅申報(bào)表，然后補(bǔ)交了稅金
郭老師 
2023 04/17 09:57
你好，那你是做到了去年借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
郭老師
2023 04/17 09:58
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行
借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
84784974
2023 04/17 10:58
相當(dāng)于去年沒(méi)有收應(yīng)收，也沒(méi)有做預(yù)收。直接今年更正補(bǔ)漏確認(rèn)的收入，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)？
郭老師
2023 04/17 11:06
你好
那你收到了錢(qián)嗎？
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