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問題已解決
您好！我司注冊有三個公司，之前的往來賬簽了一個三方協(xié)議，這個怎么做賬呢
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你好；? 你們這個往來賬 是債權(quán)債務(wù)抵減是嗎 ？? ?你之前掛了把那些科目? ?
2023 04/17 11:22
84784948 
2023 04/17 11:24
之前是做到其他應(yīng)收，應(yīng)付里的，想問一下這個協(xié)議怎么做
meizi老師 
2023 04/17 11:28
你好； 那你金額是不是一致的；? ? 你對沖下往來 ； 比如； 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款??
84784948
2023 04/17 11:36
一直有往來賬的，所以金額不一致，我現(xiàn)在做賬的公司是甲方，那么這個三方協(xié)議是這樣做么：借：其他應(yīng)付款 1810.2萬元 貸：其他應(yīng)收 1810.2；那2000萬是，借：其他應(yīng)付款 2000 貸：其他應(yīng)收 2000
meizi老師
2023 04/17 11:41
你好；? 金額不一致 ；那么這個往來 意思要 平衡掉嗎 ； 直接平的意思是嗎??
84784948
2023 04/17 11:42
應(yīng)該是，所以不知是不是這樣沖
84784948
2023 04/17 11:44
因為后續(xù)甲乙還會有往來，丙可能就沒有了
meizi老師
2023 04/17 11:48
你好；? ?那你就把差異金額 走營業(yè)外收支去平衡了??
84784948
2023 04/17 11:49
這個三方協(xié)議2000萬和1810.2萬是怎么做呢
84784948
2023 04/17 11:53
借：其他應(yīng)付款 1810.2 借：營業(yè)外支出189.8 貸：其他應(yīng)收 1810.2 ，是這樣么
84784948
2023 04/17 11:55
我有事出去，麻煩別關(guān)閉對話框哦，留言我哦，謝謝
meizi老師
2023 04/17 12:04
你好；? 對的； 就這樣來掛即可；? ?對沖了? 所有往來 ；差額走解放? ；你上面的金額不對哦； 如果是其他應(yīng)收款大于其他應(yīng)付款 ； 那么 就是這樣做科目 ；只是金額不對哈 （你檢查下金額 ）
84784948
2023 04/17 12:42
應(yīng)該是這個吧：借：其他應(yīng)付款 2000 借：營業(yè)外支出189.8 貸：其他應(yīng)收 1810.2
meizi老師
2023 04/17 12:46
你好； 不對哦； 你這樣 會不平的； 借貸方金額都不對； 你借方的營業(yè)外支出 ；應(yīng)該做貸方營業(yè)外收入去才對； 因為你其他應(yīng)付款 大于了其他應(yīng)收款； 相當于少付款了?
84784948
2023 04/17 12:47
下面上傳的截圖它的意思就是要這樣做賬對么
84784948
2023 04/17 12:50
借：其他應(yīng)付款 1810.2 借：營業(yè)外支出189.8 貸：其他應(yīng)收 2000
meizi老師
2023 04/17 12:51
你好；? 你這個是做甲方的分錄； 那就不對哦； 你是不是之前掛的數(shù)據(jù)不對 ？? ?如果是乙方付款給甲方； 那說明甲方之前掛了其他應(yīng)收款- 乙方2000的? ?
84784948
2023 04/17 12:54
甲方的分錄，乙方在甲這邊的是其他應(yīng)付科目，丙方是其他應(yīng)收科目
meizi老師
2023 04/17 12:55
那就對的哈；? 我還以為你做的其他應(yīng)收款；? ?你對沖后； 然后檢查下這幾個科目平了 就可以了??
84784948
2023 04/17 12:59
你的意思是做相反的分錄：借：其他應(yīng)收 1810.2 借：營業(yè)外支出189.8 貸：其他應(yīng)付2000
meizi老師
2023 04/17 13:00
你好；? ?去做? 你余額 對沖； 比如 原來其他應(yīng)付款貸方做借方 ；? ?其他應(yīng)收款的 借方做貸方去 ； 做相反的 方向去沖；差額走 營業(yè)外收支； 這樣考慮是最簡單的了? ?
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