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問(wèn)題已解決
646.54是報(bào)表上留底的，認(rèn)證后沒(méi)抵扣完的，現(xiàn)在就是未交增值稅差646.54，是因?yàn)槿ツ臧?46.54留底加未交增值稅里面結(jié)平了，今年未交增值稅余額少了646.54 對(duì)不上報(bào)表，文文老師有空解答一下嗎。
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你好，你的意思是本身應(yīng)該留底，但是沒(méi)有留底給沖平了，是嗎？
2023 04/17 14:03
84785000 
2023 04/17 16:43
意思是去年結(jié)平的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)無(wú)增值稅可交，且報(bào)表還有646.54元認(rèn)證了未抵扣的留底金額。這筆金額手動(dòng)加到未交增值稅里，然后結(jié)平了?，F(xiàn)在問(wèn)題出現(xiàn)了，今年付了一筆增值稅以后，報(bào)表未付增值稅余額和賬上差異646.54元。
84785000
2023 04/17 16:43
這里，您看看
宋生老師 
2023 04/17 16:46
這個(gè)東西是這樣，要你自己去確認(rèn)，看是哪里錯(cuò)了，然后才能改，你直接把它填上去作平那是不對(duì)的。
你先往前面看看到。跟賬上對(duì)的，上的那一期，然后再往后看。
84785000
2023 04/17 19:18
我是這樣結(jié)平的，沒(méi)問(wèn)題吧
宋生老師
2023 04/17 19:31
你好，你如果是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)這一步是可以的了
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