00:10:00
問題已解決
發(fā)現2021年對方開來的電子普通發(fā)票金額，大于實際支付金額，現在應付賬款上顯示我們欠對方錢，現在怎么做調平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
直接調整
沖減了就可以
2023 04/17 15:19
84784961 
2023 04/17 15:25
那發(fā)票不操作沖紅，自己在賬上做沖減科目，依據什么呢，合規(guī)？
樸老師 
2023 04/17 15:42
同學你好
在入賬之前要檢查發(fā)票中的數額是否與賬面數額一致,再對發(fā)票內容進行審查,確認沒有問題后再入賬
84784961
2023 04/17 15:46
每個人都會有疏忽的時候，你的回復與我提問的問題相關嘛，我知道要做沖減這一步，怎么做合規(guī)
樸老師
2023 04/17 15:57
這個錢你要轉到營業(yè)外還是還給人家
84784961
2023 04/17 16:01
多開的，還給人家呀
樸老師
2023 04/17 16:10
同學你好
那就借往來科目
貸銀行存款
看你們收到錢的時候用的什么往來科目
84784961
2023 04/17 16:48
發(fā)票上多開的材料1，實際支付5千，現在賬上顯示我們還應付5欠給他，實際不欠，現在兩個方法，一：我把這個欠款打過去，賬平了，二：沖發(fā)票，材料，應付賬款，做這個動作時候，正常是不是收到 沖回的發(fā)票依據這個做沖減費用。
84784961
2023 04/17 16:50
第一個方法不可能的，第二種沖減怎么做合規(guī)，我想問這個
樸老師
2023 04/17 16:56
同學你好
原分錄負數紅沖
84784961
2023 04/17 17:00
我知道原分錄紅沖，紅字發(fā)票沒有，我就直接紅沖，合適
樸老師
2023 04/17 17:03
同學你好
有紅字發(fā)票信息表就可以
閱讀 147
描述你的問題，直接向老師提問
564
意見反饋
