問(wèn)題已解決

稅務(wù)的財(cái)報(bào)年初數(shù)據(jù)和實(shí)際的年初不一致怎么辦

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因不一致的，你有修改。
2023 04/17 15:25
84785021
2023 04/17 15:28
我剛?cè)肼氝@家公司，去年的數(shù)據(jù)沒(méi)有改動(dòng)過(guò)，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)稅務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表上，自動(dòng)帶出的數(shù)和實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)不一致
84785021
2023 04/17 15:30
其中我查出來(lái)一項(xiàng)，是在預(yù)付賬款內(nèi)有個(gè)幾十萬(wàn)，可能因?yàn)榻痤~過(guò)大，在稅務(wù)表內(nèi)將此數(shù)據(jù)調(diào)整到了其他應(yīng)付款內(nèi)
郭老師
2023 04/17 15:31
你好，那你接著他之前的來(lái)就可以。
郭老師
2023 04/17 15:31
修改一下的 期末和期初。按照正確的。
84785021
2023 04/17 15:32
還有一個(gè)數(shù)據(jù)是其他應(yīng)收款，我的實(shí)際報(bào)表比稅務(wù)財(cái)報(bào)多47萬(wàn)，但是同樣的其他應(yīng)付款也是實(shí)際表比財(cái)報(bào)多47萬(wàn)，數(shù)據(jù)一致，不過(guò)其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收如果想互相調(diào)整，其他應(yīng)收增加，其他應(yīng)付是增加還是減少
郭老師
2023 04/17 15:35
你看下這個(gè)是不是報(bào)表重分類(lèi)的。
郭老師
2023 04/17 15:35
出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額，它把它重分類(lèi)到另一個(gè)科目了。
84785021
2023 04/17 15:50
期初能在稅務(wù)財(cái)報(bào)上手動(dòng)修改嗎，還是要去大廳修改
84785021
2023 04/17 15:51
那我這次在報(bào)的時(shí)候，我已經(jīng)查出來(lái)的那個(gè)幾十萬(wàn)預(yù)付，是否也要根據(jù)原本的思路調(diào)整到其他應(yīng)付款內(nèi)呢
郭老師
2023 04/17 15:53
哦，我們這邊可以修改的，你試一下。
郭老師
2023 04/17 15:53
你看下預(yù)付賬款是不是也是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，然后他重分類(lèi)到了其他應(yīng)付款，這個(gè)應(yīng)該重分類(lèi)到應(yīng)付賬款里面。
84785021
2023 04/17 15:54
我如果不調(diào)整的話(huà)，會(huì)有什么影響嗎
郭老師
2023 04/17 15:55
你看下是不是重分類(lèi)造成的，如果是重分類(lèi)造成的沒(méi)有問(wèn)題，如果不是重分類(lèi)造成的話(huà)，稅務(wù)局會(huì)要求你們調(diào)整的。
84785021
2023 04/17 15:56
預(yù)付賬款實(shí)際報(bào)表里沒(méi)有數(shù)據(jù)，其他科目也沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況
84785021
2023 04/17 15:57
重分類(lèi)是系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整的嗎，還是之前的會(huì)計(jì)手動(dòng)操作的
郭老師
2023 04/17 15:58
手動(dòng)自動(dòng)都可以的，如果你的軟件沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，可以手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到。
84785021
2023 04/17 16:02
那我如果不給她調(diào)整，正常填報(bào)我今年的數(shù)據(jù)，是會(huì)影響到5月的匯算清繳嗎，還是什么
郭老師
2023 04/17 16:03
你好，年報(bào)你按照哪一個(gè)來(lái)。
84785021
2023 04/17 16:05
如果按照稅務(wù)表的來(lái)是不是就不用調(diào)整
郭老師
2023 04/17 16:06
年報(bào)按照第四季度的年報(bào)沒(méi)有問(wèn)題，年報(bào)不影響，主要是你第一季度的有影響呀。一季度的你為什么不按照去年12月末的？
郭老師
2023 04/17 16:06
解釋?zhuān)薪忉尫椒▎幔?/div>
84785021
2023 04/17 16:07
一季度的期末數(shù)是我這次手動(dòng)填的實(shí)際數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 16:09
你好，那實(shí)際數(shù)和去年第四季度的是不是一樣，只要是一樣的沒(méi)有問(wèn)題啊。
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