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問題已解決
申報所得稅，好像被卡住了，這種情況是申報了嗎？還沒交稅款，怎么辦？
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你好，上面提示你已經(jīng)申報過了。
2023 04/17 16:46
郭老師 
2023 04/17 16:47
你在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有歷史申報查詢及打印，看下已經(jīng)申報過了。
84784987 
2023 04/17 16:48
但是，沒交費，也查不到申報記錄。剛剛申報后，顯示系統(tǒng)異常，然后就這樣了。點填寫申報表，就出現(xiàn)這個。
84784987
2023 04/17 16:49
老師，如果，我從22年開始到23年，沒做過賬，只報了增值稅。和隨便預(yù)估了所得稅。那么23年第一季度的所得稅。該怎么報？怎么做財務(wù)報表？
郭老師
2023 04/17 16:51
好，你得看一下你的利潤表，這個需要和你的利潤表是一樣的，你利潤表怎么做的。
84784987
2023 04/17 16:53
沒有利潤表，沒有賬，只有增值稅申報表。從22年開始，所得稅申報就是亂填的。從22年到現(xiàn)在，都沒有賬
郭老師
2023 04/17 16:54
你好，那你說一下單位具體的業(yè)務(wù)收入是多少？成本能有多少？這個收入具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784987
2023 04/17 17:27
1季度。600多w銷售額，藥品銷售，有賣給公司，有個人。這種這么多貨物，怎么找他的成本？
郭老師
2023 04/17 17:32
你好，銷售出去的數(shù)量乘以購買的單價。
84784987
2023 04/17 17:35
太多了，好像算不過來，馬上報稅了，隨便估計個數(shù)行不，再搞點費用，最后先不交稅。利潤表。。。。。。資產(chǎn)負債表怎么填呢？
84784987
2023 04/17 17:35
不隨便都報不上去了
郭老師
2023 04/17 17:37
你好，可以的，你們一般毛利潤能有多少？
可以寫400萬左右的。
84784987
2023 04/17 17:57
我用去年的一個平臺（收入-成本）÷成本等于0.09。是不是太低了
84784987
2023 04/17 18:01
那么，我收入600萬，成本估計540萬都行嗎？
郭老師
2023 04/17 18:01
不太高
醫(yī)藥公司應(yīng)該利潤很高的。我給你寫那些應(yīng)該都是多了。
84784987
2023 04/17 18:01
關(guān)鍵是，資產(chǎn)負債表怎么填？
郭老師
2023 04/17 18:02
大體上有哪些業(yè)務(wù)的，這里填寫的是余額
你自己估算一下，你到時候你得做賬務(wù)處理，做了賬務(wù)處理，然后不對的，你在第二季度紅沖。
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