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問題已解決
老師這張表是企業(yè)所得稅匯算，賬載金額是填借方金額還是貸方金額？
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這里填寫的是計提的
貸方發(fā)生額合計
2023 04/17 16:48
84784999 
2023 04/17 16:49
工資薪金期初和期末有余額在貸方要加嗎？
郭老師 
2023 04/17 16:50
只看所屬期一到12月份的。
郭老師
2023 04/17 16:51
你說的是上一年計提了對吧，上一年計提的在今年繳納是在借方，這個在實際金額稅收金額不加上的。
84784999
2023 04/17 16:51
不是，工資當月發(fā)生當月計提，那是還未發(fā)的
郭老師
2023 04/17 16:53
你好，那你不是當月計提當月的嗎？如果是的話，那你直接看一到12月份貸方發(fā)生額合計不就可以了，這個不就是計提的，你管他期初期末呢
郭老師
2023 04/17 16:53
不管以前的，只看一到12月份計提的
看發(fā)生額
84784999
2023 04/17 16:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/17 16:57
不用客氣，工作愉快。
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