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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是按應(yīng)付職工薪酬的貸方金額填寫，還是按管理費(fèi)用中的工資借方科目填寫？
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應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。如果你計(jì)提工資全部都是管理費(fèi)用的話，這兩個(gè)金額應(yīng)該是一樣的。
2023 04/17 18:45
84785044 
2023 04/17 18:48
好的，謝謝
郭老師 
2023 04/17 18:51
不用客氣，工作愉快。
84785044
2023 04/17 18:51
假如12月的工資還沒有發(fā)放的話，需要將這筆數(shù)調(diào)增嗎？
郭老師
2023 04/17 18:54
截止到匯算清繳之前還沒有發(fā)下去的。需要納稅調(diào)。
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