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老師，無票收入怎么沖減??？上月做了兩筆無票收入，本月怎么沖回？請(qǐng)老師指點(diǎn)
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，然后未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023 04/17 20:44
84785011 
2023 04/17 20:46
報(bào)稅的時(shí)候，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表上未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)？對(duì)嗎？老師
郭老師 
2023 04/17 20:49
是的是的，是這么做的。
84785011
2023 04/17 21:20
老師，項(xiàng)目上出售固定資產(chǎn)，這屬于我們的一項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，這個(gè)出售固定資產(chǎn)成本，是除去累計(jì)折舊后的價(jià)值嗎？
郭老師
2023 04/17 21:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785011
2023 04/17 21:28
比如我們太陽能發(fā)電項(xiàng)目上，一個(gè)電站，賣了一些組件箱，售價(jià)200萬，這些組件箱已經(jīng)計(jì)提了30萬的累計(jì)折舊，那我出售時(shí)候的成本就是200-30=170萬。對(duì)嗎老師？
郭老師
2023 04/17 21:28
對(duì)的，是的，是這么做的。因?yàn)槟阏叟f的時(shí)候，他已經(jīng)做了費(fèi)用成本。
84785011
2023 04/17 21:29
比如我們太陽能發(fā)電項(xiàng)目上，一個(gè)電站，賣了一些組件箱，售價(jià)200萬，這些組件箱當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)是180萬，已經(jīng)計(jì)提了30萬的累計(jì)折舊，那我出售時(shí)候的成本就是180-30=150萬。對(duì)嗎老師？
84785011
2023 04/17 21:31
應(yīng)該是用出售價(jià)減累計(jì)折舊，還是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的原值減累計(jì)折舊，老師？
郭老師
2023 04/17 21:39
你好對(duì)是這么做的
84785011
2023 04/17 21:40
應(yīng)該是用出售價(jià)減累計(jì)折舊，還是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的原值減累計(jì)折舊，老師？
郭老師
2023 04/17 21:41
購(gòu)買的原值減去折舊，你上面的算法是正確的，那個(gè)150是正確的。
84785011
2023 04/17 21:47
老師，增值稅即征即退，這個(gè)在電子稅務(wù)局具體怎么操作？
郭老師
2023 04/17 21:51
請(qǐng)您通過電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【一般退（抵）稅管理】—【入庫(kù)減免退抵稅】進(jìn)入退稅模塊填寫退（抵）稅申請(qǐng)審批表。
郭老師
2023 04/17 21:51
這個(gè)需要提前做備案
84785011
2023 04/17 21:58
這個(gè)政策有要求嗎？老師，主要是太陽能發(fā)電行業(yè)都可以用嗎？
郭老師
2023 04/17 22:21
銷售自產(chǎn)的利用太陽能生產(chǎn)的電力產(chǎn)品
只要是這個(gè)可以
今年的延期文件我沒找到
就看到了這個(gè)
2023年中國(guó)光伏政策是稅即征即退50%。
84785011
2023 04/18 06:19
非常感謝老師指點(diǎn)！很佩服您這么專業(yè)！老師，如何搜集和企業(yè)相關(guān)的所有稅收文件呢？
郭老師
2023 04/18 07:34
國(guó)家稅務(wù)局有個(gè)稅收政策
或者看你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局稅收政策
或者關(guān)注稅務(wù)局微信公眾號(hào)他推送
84785011
2023 04/18 08:11
謝謝老師指點(diǎn)，感恩您
郭老師
2023 04/18 08:13
不用客氣，工作愉快。
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