問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下企業(yè)所得稅申報(bào)中的資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值是應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表中的當(dāng)年期初值一樣的嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 11:54
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，是和資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)字一樣的
2023 04/18 11:57
84785006
2023 04/18 12:20
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值是不是和表格中登記的一致就可以了？
向陽(yáng)老師
2023 04/18 12:21
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值是和表格中登記的一致就可以了
84785006
2023 04/18 12:42
如果固定資產(chǎn)原值填的不對(duì)，對(duì)企業(yè)所得稅會(huì)有影響嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/18 12:43
看相差多大金額呢，相差不大，基本沒(méi)有影響
84785006
2023 04/18 12:51
一共200多萬(wàn)，相差4萬(wàn)
向陽(yáng)老師
2023 04/18 12:52
您好，可以更正申報(bào)呢
84785006
2023 04/18 12:54
如果本期的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了在企業(yè)所得稅之前就做了匯算清繳，因?yàn)椴蛔鼍鸵U納企業(yè)所得稅，更正會(huì)有影響嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/18 12:58
您好，同學(xué)，更正申報(bào)沒(méi)有影響
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