問(wèn)題已解決

工程結(jié)算貸方余額6萬(wàn)，工程施工材料借余5萬(wàn)，勞務(wù)借余3萬(wàn)，合同毛利借余1萬(wàn)，兩個(gè)科目結(jié)不平，工程施工大于工程結(jié)算3萬(wàn)，做到哪個(gè)科目結(jié)平??？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 15:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 工程施工與工程結(jié)算科目的余額之差，若為正，表示已完工尚未結(jié)算款，在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨項(xiàng)目中列示；若為負(fù)，表示已結(jié)算尚未完工工程，在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目中列示
2023 04/18 15:43
84784959
2023 04/18 15:44
不是，現(xiàn)在要做竣工結(jié)算，結(jié)不平，怎么處理
84784959
2023 04/18 15:45
要把兩個(gè)科目對(duì)沖了
84784959
2023 04/18 15:47
已完工了，不是在建-%2b
樸老師
2023 04/18 15:56
同學(xué)你好 那就計(jì)入工程施工-合同毛利
84784959
2023 04/18 15:59
可是原本毛利借方余額是1萬(wàn)，再工程施工大于工程結(jié)算3萬(wàn)做到毛利，這樣毛利就有余額沒(méi)結(jié)平?。?/div>
84784959
2023 04/18 16:03
原來(lái)分錄是 借：工程結(jié)算 -6萬(wàn)（紅字） 工程施工—材料 -5萬(wàn) —?jiǎng)趧?wù) -3萬(wàn) —合同毛利 -1萬(wàn) 分錄不平 再把3萬(wàn)轉(zhuǎn)合同毛利，這個(gè)科目有余額，項(xiàng)目竣工不是要結(jié)平？
樸老師
2023 04/18 16:04
同學(xué)你好 這個(gè)就是你們的利潤(rùn)呀
84784959
2023 04/18 16:13
可是這樣工程施工—合同毛利完工了沒(méi)結(jié)平，虧損3萬(wàn)，不是需要轉(zhuǎn)到別的科目結(jié)平嗎，完工工程施工跟工程結(jié)算是對(duì)沖結(jié)平的
樸老師
2023 04/18 16:24
同學(xué)你好 對(duì)的 直接對(duì)沖就可以
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