问题已解决

老師，電子稅務局出現(xiàn)一條風險提示，是企業(yè)所得稅稅前扣除風險發(fā)票，我看了一下是2021年的一張運費發(fā)票，您說過了快兩年什么情況會提示我們這個，看了一下發(fā)票備注沒寫，會是因為這個原因提示風險，謝謝！

84785034| 提问时间：2023 04/18 16:17
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，很大可能是這張發(fā)票的開票方跑路了，不要焦急，我遇到2次了，就是把進項轉(zhuǎn)出，費用轉(zhuǎn)出改報表申報，公司運氣不好遇這種供應商
2023 04/18 16:19
84785034
2023 04/18 16:21
哦哦，電子稅務局提示需要反饋，如果選有問題就有滯納金，罰款，也可以選沒問題。
廖君老師
2023 04/18 16:21
您好，那您先選沒問題唄，咱也不知道現(xiàn)在是咋回事，反正我們是無辜的
84785034
2023 04/18 16:22
改申報還得改21年的申報表嗎？沒改過跨年的，不知道該怎么操作，麻煩老師指點。
84785034
2023 04/18 16:23
提示這個圖片
FAILED
廖君老師
2023 04/18 16:24
您好，（涉及到所得稅）就是把21年的年度匯算清繳年報打印出來去 在A105000 這里要把這個有問題發(fā)票費用調(diào)出來，納稅調(diào)增的。（涉及到進項轉(zhuǎn)出）就把21年12月增值稅報表更正申報，不焦急，專管員會跟您細說的，還要寫報告?
84785034
2023 04/18 16:27
好的，謝謝您！
廖君老師
2023 04/18 16:27
?希望以上回復能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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