问题已解决
老師,電子稅務局出現(xiàn)一條風險提示,是企業(yè)所得稅稅前扣除風險發(fā)票,我看了一下是2021年的一張運費發(fā)票,您說過了快兩年什么情況會提示我們這個,看了一下發(fā)票備注沒寫,會是因為這個原因提示風險,謝謝!



您好,很大可能是這張發(fā)票的開票方跑路了,不要焦急,我遇到2次了,就是把進項轉(zhuǎn)出,費用轉(zhuǎn)出改報表申報,公司運氣不好遇這種供應商
2023 04/18 16:19

84785034 

2023 04/18 16:21
哦哦,電子稅務局提示需要反饋,如果選有問題就有滯納金,罰款,也可以選沒問題。

廖君老師 

2023 04/18 16:21
您好,那您先選沒問題唄,咱也不知道現(xiàn)在是咋回事,反正我們是無辜的

84785034 

2023 04/18 16:22
改申報還得改21年的申報表嗎?沒改過跨年的,不知道該怎么操作,麻煩老師指點。

84785034 

2023 04/18 16:23
提示這個圖片
FAILED

廖君老師 

2023 04/18 16:24
您好,(涉及到所得稅)就是把21年的年度匯算清繳年報打印出來去 在A105000 這里要把這個有問題發(fā)票費用調(diào)出來,納稅調(diào)增的。(涉及到進項轉(zhuǎn)出)就把21年12月增值稅報表更正申報,不焦急,專管員會跟您細說的,還要寫報告?

84785034 

2023 04/18 16:27
好的,謝謝您!

廖君老師 

2023 04/18 16:27
?希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
