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老師我想問下,就是如果有500萬的進項票 算這500萬進項票的可抵扣稅額,是不是這樣的,500/1.13*0.13=57.52萬增值稅,57.52*(0.07+0.03+0.02)=6.9萬附加稅,500*0.0003=0.15萬印花稅,500/1.13*0.0006=0.26萬水利基金 500/1.13*0.05=22.12萬所得稅 就和算開票需要繳納的稅額一樣

84784974| 提问时间:2023 04/18 16:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,印花稅和水利建設的抵扣不了。
2023 04/18 16:53
郭老師
2023 04/18 16:53
你的利潤在300萬以內嗎?如果是300萬以內的所得稅,才可以這么算。
84784974
2023 04/18 17:03
對,印花稅是根據含稅銷售額,水里基金是按照不含稅銷售額,所以跟進項票沒有關系,不能抵扣,利潤是300萬以內的,那我明白了,謝謝老師
郭老師
2023 04/18 17:03
不用客氣,工作愉快。
郭老師
2023 04/18 17:03
花稅你看一下你的合同里面簽訂的是不含稅的話,按照不含稅的來繳納。
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