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老師，公司收入是按銷售額一定比例進(jìn)行確認(rèn)的，本月月初計算上月1-31日的銷售額，確認(rèn)金額后在給合作方開具發(fā)票，上月需要做什么賬務(wù)處理嗎？本月開票、收錢又需要做什么賬呢？
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您好，就是說，之前沒有做過是吧
2023 04/18 22:25
84785021 
2023 04/18 22:27
對，就是本月和下月發(fā)生的事情，我想知道我該怎么弄
小鎖老師 
2023 04/18 22:27
您好，直接就是本月的話，作為收入
84785021
2023 04/18 22:29
可是金額要下月初才能確定，要先暫估入賬嗎
小鎖老師
2023 04/18 22:30
嗯對，相當(dāng)于暫估的這個
84785021
2023 04/18 22:31
分錄咋做呢？金額隨便寫么
小鎖老師
2023 04/18 22:32
你們有合同沒這個
84785021
2023 04/18 22:32
有的，簽合同了
小鎖老師
2023 04/18 22:33
那你就按照這暫估的就行
84785021
2023 04/18 22:39
當(dāng)月做賬，借：應(yīng)收帳款-暫估入賬，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)，下月負(fù)數(shù)做同樣的分錄沖抵。待開出發(fā)票金額確定后在寫一個正確的是這樣操作嗎？
小鎖老師
2023 04/18 22:50
對的，這個是沒錯的哈
84785021
2023 04/18 23:10
還有個問題，場地租賃費(fèi)和場地管理費(fèi)共計3000元，入主營業(yè)務(wù)成本科目。是否需要按期攤銷？
小鎖老師
2023 04/18 23:11
這個是不需要的了
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