問(wèn)題已解決

我想咨詢(xún)我們公司去年處置了固定資產(chǎn)入了資產(chǎn)處置損益科目（損失），匯算清繳填寫(xiě)了表A105090，因?yàn)闆](méi)有入營(yíng)業(yè)外支出（新準(zhǔn)則好像不能入這個(gè)科目），匯算清繳的時(shí)候是不是要填寫(xiě)一下非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失這個(gè)金額，不然匯算清繳的報(bào)表好像沒(méi)識(shí)別到這個(gè)金額（沒(méi)扣除）

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，是的，但是你這個(gè)是不允許抵扣所得稅的嗎？
2023 04/20 09:56
84785002
2023 04/20 10:04
可以稅前抵扣的 這個(gè)是處理固定資產(chǎn)的損失
84785002
2023 04/20 10:04
之前的時(shí)候問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)匯算清繳填寫(xiě)A105090就可以扣除
郭老師
2023 04/20 10:06
可以扣除就不需要調(diào)整了。
郭老師
2023 04/20 10:07
是也得填寫(xiě)105090這個(gè)表格。
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