問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款在貸方和應(yīng)付賬款在借方，老板又說(shuō)賬已清的話(huà)。可以用相同科目用紅字沖減的分錄嗎？例1某某公司應(yīng)收賬款貸方500.例2某某公司應(yīng)付款借方是1000。分錄分別可以做例1借：應(yīng)收賬款-500貸庫(kù)存現(xiàn)金500例2借庫(kù)存現(xiàn)金10000.貨應(yīng)付賬款-10000嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 10:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?意思是同一個(gè)公司在你公司有兩個(gè)往來(lái)科目嗎 ？??
2023 04/20 10:26
84785028
2023 04/20 10:41
是的有好幾個(gè)類(lèi)似的客戶(hù)，老板又說(shuō)款已清，可以用紅字沖減嗎
meizi老師
2023 04/20 10:45
你好 ；? ?那你就 對(duì)沖即可； 對(duì)沖 他們下面的科目；? ?看是否還有余額??
84785028
2023 04/20 10:49
老板的意思各客戶(hù)的應(yīng)付應(yīng)收余額都零具體分錄怎么做？
meizi老師
2023 04/20 10:52
你好；? 比如 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款； 這樣金額一致的話(huà)； 就可以對(duì)沖的??
84785028
2023 04/20 10:56
多筆金額肯定不一致啦！都是老師以現(xiàn)金收付的
meizi老師
2023 04/20 11:01
你好；? 如果不一致的話(huà)；? ? 那么 差額要支付或者收回來(lái)不； 還是說(shuō)你要直接平衡科目? ?？?
84785028
2023 04/20 11:16
老板的意思是以現(xiàn)金收付了，只要賬目體現(xiàn)期末余額為0，不考慮庫(kù)存現(xiàn)金。是前面的財(cái)務(wù)沒(méi)有弄好的
84785028
2023 04/20 11:17
我剛拍了圖片怎么發(fā)不過(guò)來(lái)？
84785028
2023 04/20 11:20
比如某公司應(yīng)收賬款期末余額貸方是2720此分錄怎么沖余額為0
84785028
2023 04/20 11:21
某公司2應(yīng)付款借方期末余額為1550此分錄又怎么沖0
84785028
2023 04/20 11:22
老板都是以現(xiàn)金的方式收付清的
meizi老師
2023 04/20 11:26
如果這樣處理 現(xiàn)金去 處理差額； 到時(shí)你現(xiàn)金會(huì)與你賬實(shí)不符合； 你現(xiàn)金? 就 可能存在賬實(shí)不符合的??
84785028
2023 04/20 11:32
我們是代賬公司的外賬，老板說(shuō)了沒(méi)關(guān)系，只要清對(duì)方客戶(hù)余額為0
meizi老師
2023 04/20 11:34
你好；? 那你就去用現(xiàn)金處理；? 但是怕有問(wèn)題哈；? ?
84785028
2023 04/20 11:39
弄半天還是有可能有問(wèn)題
meizi老師
2023 04/20 11:43
你好；? ? 是的； 你本身就不對(duì)哈； 你不能想著去平往來(lái)； 直接用現(xiàn)金的； 這樣 可能會(huì)涉及所得稅? 這些的??
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