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本月申報23年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳稅金，如何做賬

84784959| 提問時間：2023 04/20 13:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2023 04/20 13:43
84784959
2023 04/20 13:45
應(yīng)交所得稅是7萬，減去預(yù)繳2萬，實(shí)際申報繳納5萬，那分錄需要提現(xiàn)出應(yīng)交、預(yù)繳、實(shí)繳嗎？
84784959
2023 04/20 13:46
借：應(yīng)交所得稅 7萬 貸方：應(yīng)交所得稅——工程預(yù)繳2萬，銀行存款5萬？
小菲老師
2023 04/20 13:48
同學(xué)，你好 不需要的
84784959
2023 04/20 13:50
那怎么做呢？而且上月沒計提？怎么處理
小菲老師
2023 04/20 14:12
同學(xué)，你好 上個月沒有計提？ 那你需要先計提 借：所得稅費(fèi)用 ?貸：應(yīng)交所得稅 支付 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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