问题已解决

老師 我賬上掛了些其他應(yīng)收款,票無法收回來,屬于無票支出,想次年所得稅匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢

84785009| 提问时间:2023 04/21 09:21
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 這樣
2023 04/21 09:21
84785009
2023 04/21 09:50
好的,不做費(fèi)用嘛,營(yíng)業(yè)外支出會(huì)不會(huì)金額太大惹麻煩啊,有50萬左右
84785009
2023 04/21 09:51
就是掛了好多人的,都是員工頭上
樸老師
2023 04/21 10:00
同學(xué)你好都是什么費(fèi)用呢
84785009
2023 04/21 10:00
就是員工開銷的,沒票就直接付款了,然后掛的其他應(yīng)收,歷史問題好幾年了一直這么掛著的
樸老師
2023 04/21 10:10
那就 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款 然后匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
84785009
2023 04/21 10:17
那我寫管理費(fèi)用50萬,沖其他應(yīng)收款咯
樸老師
2023 04/21 10:20
對(duì)的 然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以
84785009
2023 04/21 10:21
好的,謝謝
樸老師
2023 04/21 10:30
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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