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去年有幾個月的工資還沒發(fā)，可以留到今年發(fā)嗎？匯算清繳要調(diào)增，賬不需要吧
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您好，你去年計提了沒有？
2023 04/21 12:26
劉艷紅老師 
2023 04/21 12:26
只要計提了，今年發(fā)沒事，不用調(diào)增
84784968 
2023 04/21 12:29
我是去年接手別人的，申報個稅和賬不一樣的，該如何調(diào)賬呢
84784968
2023 04/21 12:30
兩個問題，1，是去年工資沒有發(fā)完，2，申報個稅和賬不一致怎么調(diào)賬
劉艷紅老師
2023 04/21 12:32
申報個稅和賬不一樣，按申報個稅的來調(diào)增或調(diào)減，工資是按哪個計提了？
84784968
2023 04/21 12:38
好的！謝謝老師！沖回差額就可以了！匯算清繳里可以不用做調(diào)增對嗎？不會有啥風險吧！那時不說，匯算清繳要按實發(fā)工資調(diào)增嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 12:39
沖回差額就可以，或者匯算清繳調(diào)表，兩者選其一就可以
84784968
2023 04/21 12:45
去年的，調(diào)賬分錄借應付職工薪酬，貨管理費用，老師幫我看一下分錄對嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 12:46
不是，通過以前年度損益調(diào)整這個科目
84784968
2023 04/21 12:48
還有我們工資是報個稅，和社保，那個其他應收款—代墊社保這個社保這個科目怎么調(diào)呢？公司已代墊了社保了
劉艷紅老師
2023 04/21 12:51
這個也做錯了嗎？是多付了還是少付了？
84784968
2023 04/21 14:31
沒有做錯
84784968
2023 04/21 14:31
是去年沒有發(fā)完工資
劉艷紅老師
2023 04/21 14:33
那就不用調(diào)呀，沒有錯的不用管，把錯的調(diào)正確就可以
84784968
2023 04/21 14:36
那其他應收款不是一直平不了
84784968
2023 04/21 14:38
不是去年工資沒發(fā)，但社保交了，工資調(diào)整和申報個稅一樣那其他應收款一直掛著嗎？公司是代墊付的
劉艷紅老師
2023 04/21 14:39
到時發(fā)放工資時再沖掉，現(xiàn)在還沒發(fā)放工資
84784968
2023 04/21 14:49
可以用這個分錄借應付職工薪酬貸其他應付付款王明沖掉嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 14:50
可以的，可以這樣沖的
84784968
2023 04/21 17:28
您好老師，跨年多計提工資分錄是怎么寫的，可以在今年4月調(diào)賬還是去年十二月份
劉艷紅老師
2023 04/21 18:45
通過以前年度損益調(diào)整，做到現(xiàn)在
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