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收到去年印花稅稅務(wù)退款，怎么做賬

84785024| 提问时间：2023 04/22 13:16
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借:銀行存款 貸:稅金及附加-印花稅 月末損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
2023 04/22 13:17
84785024
2023 04/22 16:08
收到退稅不走營業(yè)外收入嗎
廖君老師
2023 04/22 16:09
您好，走營業(yè)外收入 還交增值稅，多不合算啊，相當(dāng)以前我們多計(jì)提了，沖回也能理解啊
84785024
2023 04/22 16:11
營業(yè)外收入需要交增值稅？
廖君老師
2023 04/22 16:22
您好，是的，營業(yè)外收入需要交增值稅，您公司沒交的話，稅務(wù)查到全要補(bǔ)上，還有滯納金哦
84785024
2023 04/22 16:29
這屬于增值稅哪項(xiàng)政策
廖君老師
2023 04/22 16:32
您好，政策我沒找到，就是經(jīng)驗(yàn)談，稅務(wù)查賬時(shí)，這個(gè)營業(yè)外收入讓補(bǔ)上增值稅。不過您有足夠說服的理由就不需要了，每個(gè)專管員對稅法理解也不一樣的。
84785024
2023 04/22 16:48
這個(gè)是退的以前年度多交的印花稅（是因?yàn)檎咦兏鸬模髽I(yè)本身沒做錯(cuò)賬）。這個(gè)也要交增值稅？
廖君老師
2023 04/22 16:51
您好啊，其實(shí)我也覺得不用交稅，您做這個(gè)營業(yè)外收入也可以，我是被查后不想煩了，反正收入和沖減費(fèi)用對利潤的影響一樣的。
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