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老師，我企業(yè)3月收到個稅返還手續(xù)費23元，做營業(yè)外收入對嗎，還用交增值稅嗎？

84784970| 提问时间：2023 04/23 08:19
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，3月收到個稅返還手續(xù)費23元，單位會把這個款項支付給負(fù)責(zé)申報的財務(wù)人員嗎？?
2023 04/23 08:20
84784970
2023 04/23 08:21
沒支付，老師
鄒老師
2023 04/23 08:22
你好，是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人？?
84784970
2023 04/23 08:22
老師，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，一般納稅人
鄒老師
2023 04/23 08:22
你好，那就是計入營業(yè)外收入，需要繳納增值稅的?
84784970
2023 04/23 08:25
那我應(yīng)該借銀行 貸營業(yè)外收入21.7 應(yīng)交稅費 增值稅 銷項稅1.3 可我3月沒申報，4月更正憑證，4月申報可以嗎
鄒老師
2023 04/23 08:25
你好，需要去更正申報才是的?
84784970
2023 04/23 08:27
太麻煩了，3月我還交稅了我4月申報行不行
鄒老師
2023 04/23 08:27
你好，是不行的，因為稅款所屬期不對啊?
84784970
2023 04/23 08:27
知道了老師
鄒老師
2023 04/23 08:28
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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