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問題已解決
老師 在嗎 就是麻煩想問下就是計(jì)提的分錄 然后幫成本結(jié)轉(zhuǎn)了 等以后發(fā)票到了怎么做 比如3月份計(jì)提啦100萬成本 也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 等5月份來了20萬發(fā)票 怎么做賬
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您好，同學(xué)，您是暫估成本的吧？發(fā)票來了把暫估成本沖掉，然后按照實(shí)際成本金額確認(rèn)
2023 04/23 22:34
84784979 
2023 04/23 22:34
就是暫估成本
84784979
2023 04/23 22:34
把暫估的全部沖掉嗎?
84784979
2023 04/23 22:35
然后成本也要沖掉嗎 麻煩老師給我寫個(gè)分錄
向陽老師 
2023 04/23 22:37
把暫估的成本都沖掉
向陽老師
2023 04/23 22:39
借：主營業(yè)務(wù)成本，
貸：庫存商品，
收到發(fā)票后的處理：
次月初，沖回暫估入庫成本，以紅字編制如下分錄：
借：庫存商品 等，
貸：應(yīng)付賬款-暫估款，
取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄：
借：庫存商品，
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)付賬款
84784979
2023 04/23 22:47
比如一個(gè)月到30萬 一個(gè)月又到50萬發(fā)票 最初我暫估的100萬
向陽老師
2023 04/23 22:51
直接沖掉暫估，然后一個(gè)月做30萬，一個(gè)月做50萬
沖回暫估入庫成本，以紅字編制如下分錄：
借：庫存商品 等，
貸：應(yīng)付賬款-暫估款，
取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄：
借：庫存商品，
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)付賬款
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