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老板墊付的1800w的公司建造及裝修,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在老板要每個(gè)月拿回65萬(wàn),要怎么處理啊

84785008| 提问时间:2023 04/24 09:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)每月拿回65是什么意思,對(duì)方退回來(lái)的嗎?
2023 04/24 09:56
84785008
2023 04/24 09:57
是老板要求現(xiàn)在每個(gè)月從公賬的營(yíng)收款里 轉(zhuǎn)回65萬(wàn)還給他
84785008
2023 04/24 09:57
像這種要怎么處理呢,之前的1800W都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
劉艷紅老師
2023 04/24 09:59
你前面是怎么做的賬了?他墊付的時(shí)候
84785008
2023 04/24 10:02
之前都沒(méi)有過(guò)賬 ,現(xiàn)在說(shuō)要拿回65萬(wàn)每個(gè)月
劉艷紅老師
2023 04/24 10:08
那你把他前面墊付的先做一筆 借:費(fèi)用/成本1800 貸:其他應(yīng)付款1800 現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他 借:其他應(yīng)付款65 貸:銀行存款65
84785008
2023 04/24 10:09
但是之前的都沒(méi)有發(fā)票
劉艷紅老師
2023 04/24 10:11
你的意思,你前面都沒(méi)有做賬,是吧
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