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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳年度資產(chǎn)總額系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)和季度企業(yè)所得稅的平均值一樣，但是與資產(chǎn)負(fù)債表中四個(gè)季度的平均值不一樣是怎么回事呢老師
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你好，那你先看一下你的那四個(gè)季度的財(cái)務(wù)表上的跟所得稅上的是不是一樣？
2023 04/24 10:40
84784958 
2023 04/24 10:43
看了2022年第一季度所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 的期初期末和資產(chǎn)負(fù)債表的都不一樣，第一季度不一樣，剩下的都不一樣
宋生老師 
2023 04/24 10:46
這個(gè)就得問(wèn)一下申報(bào)的人是因?yàn)槭裁矗?/div>
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老師，企業(yè)所得稅匯算資產(chǎn)總額我按四個(gè)季度平均值之和的平均值填560.95這個(gè)數(shù)對(duì)嗎
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)，企業(yè)基礎(chǔ)信息表中有一欄是資產(chǎn)總額，這個(gè)數(shù)據(jù)我是用每個(gè)季度的（期初+期末）÷2，求出四個(gè)季度的數(shù)÷4=資產(chǎn)總額平均值，那從業(yè)人員平均值呢這個(gè)怎么算多少人？
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老師好，填寫(xiě)匯算清繳中，資產(chǎn)總額平均值，因?yàn)楣臼?023年12月成立的，只有第四季度有賬，第一季度至第三季度是0，第四季度平均值6.77萬(wàn)，現(xiàn)在要填年度匯算清繳，資產(chǎn)總額平均值，直接帶出來(lái)的金額是1.69萬(wàn)，不知道對(duì)不對(duì)，但是第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)中季度平均值是6.77萬(wàn)，麻煩老師幫忙講解一下
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企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)總額和季度申報(bào)時(shí)填列的資產(chǎn)總額季度平均值不一致，會(huì)有影響嗎？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額的平均值是不是就是第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表里的平均值
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