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今年收到去年多交的附加稅,如何做賬

84784989| 提问时间:2023 04/25 10:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,去年多交的附加稅正常做了計提嗎?
2023 04/25 10:39
84784989
2023 04/25 10:40
也做了計提
郭老師
2023 04/25 10:41
借銀行(zhòng)n貸應交稅費, 借應交稅費貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調。
84784989
2023 04/25 10:42
貸利潤分配么?不從以前年度損益調整走嗎
郭老師
2023 04/25 10:49
你是企業(yè)會計準則做帳嗎?
84784989
2023 04/25 10:52
小企業(yè),小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 04/25 10:54
小企業(yè)會計準則做賬的,沒有以前年度損益調整用利潤分配,未分配利潤也就可以的。
84784989
2023 04/25 10:57
我看以前會計用以前年度損益科目的
郭老師
2023 04/25 10:59
你好,你們是手工做賬的嗎?
84784989
2023 04/25 10:59
不是哇,我們用的金蝶
郭老師
2023 04/25 11:01
小企業(yè)可以轉的,不需要這個科目的。
84784989
2023 04/25 11:07
好吧,還有一個就是附加稅金額比較小才幾塊錢
郭老師
2023 04/25 11:08
那你可以直接做到。當年。
84784989
2023 04/25 11:08
做到方面不影響的吧?收到退回的附加稅,會計分錄怎么做
郭老師
2023 04/25 11:12
對的,是的,借銀行存款,貸應交稅費,借應交稅費,貸稅金給付加。
郭老師
2023 04/25 11:12
借銀行貸應交稅費, 借應交稅費,貸稅金及附加。
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